盘龙药业:北京瑞强律师事务所关于陕西盘龙药业集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券之弥补法律定见书(三)
发布日期:2022-10-05 12:02:55 | 作者:m6米乐网页版登录

  司(以下简称“发行人”)的托付,作为发行人揭露发行可转化公司债券(以下简

  称“本次发行”)的专项法律顾问,已向发行人出具了《北京瑞强律师事务所关于

  陕西盘龙药业集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券之法律定见书》(以下简

  称“《法律定见书》”)、《北京瑞强律师事务所关于陕西盘龙药业集团股份有限

  公司揭露发行可转化公司债券之律师工作陈述》(以下简称“《律师工作陈述》”)、

  《北京瑞强律师事务所关于陕西盘龙药业集团股份有限公司揭露发行可转化公司债

  券之弥补法律定见书(一)》(以下简称“《弥补法律定见书(一)》”)及《北

  京瑞强律师事务所关于陕西盘龙药业集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券之

  可转债发审委会议准备工作的函》(以下简称“《奉告函》”)及发行人自 2021年

  1月 1日至 2021年 6月 30日期间内(以下简称“更新期”)发行人的部分情况发

  生了改变,本所律师在对发行人与本次发行相关情况进行进一步查验的基础上,出

  具本弥补法律定见书,对本所律师现已出具的法律定见书、律师工作陈述的有关内

  容进行修正、弥补或作进一步阐明。除本弥补法律定见书所作的修正或弥补外,《律

  师工作陈述》《法律定见书》《弥补法律定见书(一)》《弥补法律定见书(二)》

  规矩和本所事务规矩的要求,本着审慎性及重要性准则对本弥补法律定见书所触及

  明:(1)请求人是否与欧珂药业构成同业辅导,请求人实践操控人 2019年收

  否违背其做出的揭露许诺,如是,是否构成本次发行妨碍;(4)针对欧珂药业,

  主治内容风湿性关节炎、腰肌劳损、骨折及软组织损害中晚期食道癌所造成的食道狭隘梗阻

  2.18%。因而,请求人与欧珂药业首要供货商不同,重合供货商数量占比较小,

  22 广西柳州医药股份有限公司 2.62 0.00%上市公司,属地医院配

  39 商洛市卫生计生监督法律支队 0.44 0.00%主管政府部门抽样查验

  净利润为-678.59万元,运营情况和管理能力欠安,扭亏为盈存在较大不确定性。

  万元和 0.44万元,占请求人运营收入的份额分别为 0.03%、0.02%和 0.01%,占

  收购产品盘龙医药向欧珂药业收购食道平散和蟾马正痛酊 4.06 0.03%

  2019年度出售产品欧珂药业向盘龙植物药业收购中药饮片 20.30 0.03%

  2021年 3月 23日,欧珂药业与盘龙医药签定《出售合同》,约好盘龙医药

  向欧珂药业收购食道平散,合同金额为 1.82万元;2021年 6月 11日,欧珂药

  同金额为 1.82万元;2021年 6月 28日,欧珂药业与盘龙医药签定《出售合同》,

  约好盘龙医药向欧珂药业收购蟾马正痛酊,合同金额为 3.85万元。前述相关交

  2020年 2月 16日,盘龙医药与欧珂药业签定《出售合同》,约好盘龙医药

  向欧珂药业收购 60ml/瓶和 100ml/瓶两种假装的 75%浓度酒精消毒液,合同金额

  为 32.50万元;2020年 3月 1日,盘龙医药与欧珂药业签定《出售合同》,约

  证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》《深圳证券交

  易所上市公司标准运作指引(2020年修订)》《陕西盘龙药业集团股份有限公

  买卖的公告》(公告编号:2019-088),契合《深圳证券买卖所股票上市规矩(2018

  事项的独立定见》,契合《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引(2020年修

  券预案(修订稿)》和寻觅资金出资项目的《陕西省企业出资项目存案确认书》;

  5、查阅了《陕西省中药材维护和开展实施方案(2016-2020年)》(陕政

  办发[2016]9号)、《陕西省中医药开展“十三五”规划》和《商洛市人民政府

  证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》《深圳证券交

  易所上市公司标准运作指引(2020年修订)》,获得并查阅了《陕西盘龙药业

  8、获得并查阅了请求人实践操控人谢晓林于 2016年 11月 12日出具的《关

  于防止同业辅导的许诺函》和 2021年 4月 23日出具的《防止同业辅导的许诺

  函》和 2021年 8月 21日出具的《触及欧珂药业事项的许诺函》,访谈了请求

  发行人的阐明,发行人已公示 2020年度陈述,运营状况为开业,不存在运营异

  2.依据《审计陈述》及揭露发表的《2021年半年度陈述》,发行人 2018年

  度、2019年度、2020年度及2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为

  近三个会计年度完成的年均可分配利润为 71,858,594.35元,依据发行人《寻觅

  3.依据公司第三届董事会第十三次会议抉择及 2021年第一次暂时股东大会

  抉择,公司本次拟发行的债券总额不超越 27,600万元,寻觅资金拟出资于陕西

  (2)依据立信出具的《内部操控鉴证陈述》(信会师报字[2019]第 ZF10315

  号及信会师报字[2021]第 ZF10238号),并经核对发行人各项内部管理准则及报

  2021年第一次暂时股东大会的抉择等,发行人已树立寻觅资金专项存储准则,

  (2)依据发行人揭露发表的《2021年半年度陈述》,到2021年6月30

  经本所律师经核对,到 2021年 6月 30日,发行人相关方改变及相关交

  经本所律师经核对,到 2021年 6月 30日,发行人严重债权债务改变情

  依据立信出具的《审计陈述》及《2021年半年度陈述》,到2021年 6

  月30日,发行人存在其他应收款 5,116,012.41元,首要是备用金、暂告贷、

  依据立信出具的《审计陈述》及发行人《2021年半年度陈述》,到 2021

  年6月30日,发行人存在其他受阻款 253,766,751.91元,首要是受阻商场推

  盘龙延链补链强链项目前期费用的告诉》(柞发改发[2021]29号),对盘龙药

  建项目选址相冲突,导致项目建造进展推迟,2019年年头西渝高铁线路根本确